第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

 

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

大厂县人民检察院对大厂县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

(一)依法向大厂县人民代表大会以及常务委员会提出议案。

(二)认真贯彻执行上级检察院的工作部署，结合本县实际，采取相关措施，完成本县检察工作任务。

(三)依法对辖区的贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。 

（四）对辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，依法对公安机关的立案侦查活动进行法律监督，并对本县同级人民法院开庭审理的案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（五）依法对刑事审判实行法律监督，对确有错误的刑事判决、裁定，依法提请上级人民检察院抗诉。

（六）依法对民事、行政审判实行法律监督，受理审查单位、公民不服人民法院已经发生法律效力的民事、经济、行政判决、裁定的案件，对确有错误的判决和裁定，依法建议、提请上级院抗诉。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督、依法对看守所、劳教所的监管活动进行监督，并负责本辖区内监外服刑罪犯的考察工作。

(八)受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理举报案件、刑事赔偿工作。

（九）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策，负责职务犯罪预防工作的法制宣传。办理检查技术工作和物证检验、鉴定、审核工作，负责本院计算机网络的建设和管理。

（十）办理检查技术工作和物证检验、鉴定、审核工作，负责本院计算机网络的建设和管理。

（十一）对检察工作具体应用法律的问题进行研究，适时提出立法和司法建议，为领导机关决策提供科学依据，制定本院检察工作的规定、办法和实施细则。

（十二）负责队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员，提请大厂县人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员，依法任免助理检察员，书记员和司法警察。

（十三）协助县主管部门办理本院的机构设置、人员编制工作。

（十四）办理本院检察人员的教育培训工作。

（十五）办理本院的计划财务装备工作。

（十六）负责其他应当由大厂县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大厂回族自治县人民检察院	行政	财政拨款

 

 

 

第二部分

2018年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：廊坊市大厂回族自治县人民检察院（本级）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	725.44	302	商品和服务支出	205.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	458.33	30201	办公费	26.26	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	55.92	30203	咨询费	1.05	310	资本性支出	34.8
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	28.25	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.33	30206	电费	8.32	31003	专用设备购置	34.8
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.77	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	30208	取暖费	8.17	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	6.45	31008	物资储备
30113	住房公积金	45.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	68.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.1	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.56	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	68.74	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.01	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	25.86
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	58.58
人员经费合计		794.17	公用经费合计					239.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										公开08表
部门：廊坊市大厂回族自治县人民检察院（本级）									金额单位：万元
项目					年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称				小计	基本支出	项目支出
栏次					1	2	3	4	5	6
合计
注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
									公开09表
编制单位：廊坊市大厂回族自治县人民检察院（本级）									金额单位：万元
科目						本年支出
功能分类科目编码				科目名称		小计		基本支出		项目支出
栏次						1		2		3
合计
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购情况表
							公开10表
编制单位：廊坊市大厂回族自治县人民检察院（本级）							金额单位：万元
项目	采购计划金额
	总计	采购预算（财政性资金）							非财政性资金
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		其他资金
栏次	1	2		3		4		5	6
合       计	83.08	83.08		83.08
货物	83.08	83.08		83.08
工程
服务
项目	实际采购金额
	总计	采购预算（财政性资金）							非财政性资金
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		其他资金
栏次	1	2		3		4		5	6
合       计	81.8	81.8		81.8
货物	81.8	81.8		81.8
工程
服务
注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

 

 

 

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）1413.12万元，本年支出1407.57万元。与2017年度决算相比，收入增加90万元，增长7%，主要是人员经费增加等；支出增加124.99万元，增长9%，主要是人员工资上涨等。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1413.12万元，其中：财政拨款收入1413.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

           

 

           

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1407.57万元，其中：基本支出1034.12万元，占73%；项目支出373.44万元，占27%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1413.12万元, 收入增加90万元，增长7%，主要是人员经费增加等；支出增加124.99万元，增长9%，主要是人员工资上涨等。

图3：财政拨款收支情况

 

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1413.12万元，完成年初预算的108.6%,比年初预算增加111.57万元，决算数大于预算数主要是上年结余结转资金及财政拨款追加收入等。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

 

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出1407.57万元，主要用于以下方面：公共安全支出1260.17万元，占89.5%；社会保障和就业支出75.33万元，占5.4%；医疗卫生与计划生育支出26.87万元，占1.9%；住房保障支出45.2万元，占3.2%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

 

 

 

 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1034.13万元，其中：人员经费794.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费239.96万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计29.23万元，比年初预算增加6.07万元，增长126.2%，主要是我院反贪反渎转隶到监察委但出去办案案件未减少等；比2017年度决算减少18.74万元，降低64%，主要是主要是2017年我院反贪、反渎转隶监察委。划拨2辆警车至监察委。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出28.55万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算增加6.25万元万元，增长22%,主要是我院出差办案案件并未随反贪反渎转隶到监察委所减少；比2017年度决算减少18.92万元，降低40%，主要是厉行节俭节约。其中：

公务用车购置费支出0万元。本部门2018年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出28.55万元。本部门2018年末单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出比年初预算增加6.25万元，增长22%,主要是我院出差办案案件并未随反贪反渎转隶到监察委所减少；比2017年度决算减少18.92万元，降低40%，主要是划拨到监察委2辆警车。

（三）公务接待费支出0.69万元。本部门2018年度公务接待共10批次、110人次。公务接待费支出比年初预算减少0.17万元，降低25%，主要是接待次数减少等；比2017年度决算减少0.18万元，降低26%，主要是接待次数减少等。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我院在坚持过去一些行之有效制度的基础上，逐步探索建立与绩效管理相适应的管理办法、标准体系、业务规程等规章制度，切实推进绩效管理工作。细化支出科目，可以达到规范预算行为的效果。为真实反映经费保障体制改革后检察业务经费支出情况，我院规范了总账科目和经费支出明细科目，便于绩效考评和财务监督，提高资金使用效益。完善经费管理，加强刚性约束，能起到反对铺张浪费的作用。分别从经费管理责任、公务接待规模等方面，严格经费报销流程，严控三公经费支出，严格预算刚性约束，将反对铺张浪费工作落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

我院审计监督，让“过紧日子”的要求变成看得见、摸得着的内容。我院每年都聘请审计机构对财务、资产等进行审计。随着检察业务的不断增长，检察经费需求不断增加，在预算支出不断压缩的背景下，要想“好钢用在刀刃上”，必须保证每一笔支出都是工作必须，都是经过严格论证，都是预算在先，同时充分整合各方需求，集约考虑，资源共享，物尽其用，努力实现每一笔经费效益的最大化。

（三）重点项目绩效评价结果。

我院业务的不断增长，我院经费需求不断增加，在预算支出不断压缩的背景下，必须保证每一笔支出都是工作必须，都是经过严格论证，都是预算在先，同时充分整合各方需求，集约考虑，资源共享，物尽其用，努力实现每一笔经费效益的最大化。如我院特困救助基金，经本人申请，村里出具证明等相关资料，在经院领导层层审核把关，综合考虑救助对象实际遭受的损害后果、有无过错及过错大小、个人及家庭经济状况等因素，对当事人进行救助资金的发放，实现了经费效益的最大化。

公开绩效评价结果为优秀。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出999.33万元，比年初预算数增加94.51万元，增长9.5%。主要是人员经费上涨等。较2017年度决算增加196.24万元，增长20%，主要是人员经费上涨。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额81.8万元，从采购类型来看，政府采购货物支出81.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金81.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年增加0辆,机要通信用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）、专用设备1台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。