第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
大厂县人民检察院对大厂县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:
(一)依法向大厂县人民代表大会以及常务委员会提出议案。
(二)认真贯彻执行上级检察院的工作部署,结合本县实际,采取相关措施,完成本县检察工作任务。
(三)依法对辖区的贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。
(四)对辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉,依法对公安机关的立案侦查活动进行法律监督,并对本县同级人民法院开庭审理的案件依法派员出席法庭,履行法律监督职责。掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理。
(五)依法对刑事审判实行法律监督,对确有错误的刑事判决、裁定,依法提请上级人民检察院抗诉。
(六)依法对民事、行政审判实行法律监督,受理审查单位、公民不服人民法院已经发生法律效力的民事、经济、行政判决、裁定的案件,对确有错误的判决和裁定,依法建议、提请上级院抗诉。
(七)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督、依法对看守所、劳教所的监管活动进行监督,并负责本辖区内监外服刑罪犯的考察工作。
(八)受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首,办理举报案件、刑事赔偿工作。
(九)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策,负责职务犯罪预防工作的法制宣传。办理检查技术工作和物证检验、鉴定、审核工作,负责本院计算机网络的建设和管理。
(十)办理检查技术工作和物证检验、鉴定、审核工作,负责本院计算机网络的建设和管理。
(十一)对检察工作具体应用法律的问题进行研究,适时提出立法和司法建议,为领导机关决策提供科学依据,制定本院检察工作的规定、办法和实施细则。
(十二)负责队伍建设和思想政治工作,依法管理检察官和其他检察人员,提请大厂县人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员,依法任免助理检察员,书记员和司法警察。
(十三)协助县主管部门办理本院的机构设置、人员编制工作。
(十四)办理本院检察人员的教育培训工作。
(十五)办理本院的计划财务装备工作。
(十六)负责其他应当由大厂县人民检察院承办的事项。
从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:
序号 |
单位名称 |
单位基本性质 |
经费形式 |
1 |
大厂回族自治县人民检察院 |
行政单位 |
财政拨款 |
|
第二部分
2019年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1298.69 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
1159.37 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
67.39 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
27.91 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
46.59 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
1298.69 |
本年支出合计 |
51 |
1301.26 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
26 |
5.5 |
年末结转和结余 |
53 |
2.98 |
总计 |
27 |
1304.24 |
总计 |
54 |
1304.23 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||
合计 |
1298.69 |
1298.69 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
204 |
公共安全支出 |
1156.78 |
1156.78 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
20404 |
检察 |
1156.78 |
1156.78 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2040401 |
行政运行 |
945.99 |
945.99 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2040499 |
其他检察支出 |
210.82 |
210.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
67.39 |
67.39 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.39 |
67.39 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.39 |
67.39 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
27.91 |
27.91 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.91 |
27.91 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
27.91 |
27.91 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
46.59 |
46.59 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
46.59 |
46.59 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
46.59 |
46.59 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
支出决算表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
合计 |
1301.26 |
1090.44 |
210.82 |
|
|
|
|
|||||||||||
204 |
公共安全 |
1159.37 |
948.55 |
210.82 |
|
|
|
|
||||||||||
20404 |
检察 |
1159.37 |
948.55 |
210.82 |
|
|
|
|
||||||||||
2040401 |
行政运行 |
948.55 |
948.55 |
210.82 |
|
|
|
|
||||||||||
2040499 |
其他检察支出 |
210.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
67.39 |
|
210.82 |
|
|
|
|
||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.39 |
67.39 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.39 |
67.39 |
|
|
|
|
|
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
27.91 |
27.91 |
|
|
|
|
|
||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.91 |
27.91 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
27.91 |
27.91 |
|
|
|
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
46.59 |
46.59 |
|
|
|
|
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
46.59 |
46.59 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
46.59 |
46.59 |
|
|
|
|
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门: |
|
金额单位:万元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1298.69 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
1159.37 |
1159.37 |
|
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
67.39 |
67.39 |
|
||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
27.91 |
27.91 |
|
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
46.59 |
46.59 |
|
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
||||
本年收入合计 |
24 |
1298.69 |
本年支出合计 |
52 |
1301.26 |
1301.26 |
|
||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
5.55 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
2.98 |
2.98 |
|
||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
5.55 |
|
54 |
|
|
|
||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
||||
总计 |
28 |
1304.24 |
总计 |
56 |
1304.24 |
1304.24 |
|
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门: |
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
1301.26 |
1090.44 |
210.82 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
1159.37 |
1159.37 |
|
||||
20404 |
检察 |
1159.37 |
1159.37 |
|
||||
2040401 |
行政运行 |
948.55 |
948.55 |
|
||||
2040499 |
其他检察支出 |
210.82 |
|
210.82 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
67.39 |
67.39 |
|
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.39 |
67.39 |
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.39 |
67.39 |
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
27.91 |
27.91 |
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.91 |
27.91 |
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
27.91 |
27.91 |
|
||||
221 |
住房保障支出 |
46.59 |
46.59 |
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
46.59 |
46.59 |
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
46.59 |
46.59 |
|
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
836.36 |
302 |
商品和服务支出 |
226.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
185.52 |
30201 |
办公费 |
31.64 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
291.19 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
125.79 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
27.73 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
69.56 |
30205 |
水费 |
0.48 |
31002 |
办公设备购置 |
1.55 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.39 |
30206 |
电费 |
6.97 |
31003 |
专用设备购置 |
26.18 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
30.88 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.91 |
30208 |
取暖费 |
8.17 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.93 |
30211 |
差旅费 |
5.64 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.59 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.3 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.49 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.89 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
1.83 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.57 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
47.52 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.27 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.52 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
17.5 |
39999 |
其他支出 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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30239 |
其他交通费用 |
22.66 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
31.37 |
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人员经费合计 |
836.36 |
公用经费合计 |
254.08 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
第三部分
部门决算情况说明
本部门2019年度收支总计(含结转和结余)1304.24万元。与2018年度决算相比,收支减少108.88万元,下降8%,主要是非税收入减少。
本部门2019年度本年收入合计1304.24万元,其中:财政拨款收入1304.24万元,占100%;事业收入0万元,占100%;经营收入0万元,占100%;其他收入0万元,占100%。如图所示:
图1:收入决算结构饼状图
本部门2019年度本年支出合计1301.26万元,其中:基本支出1090.44万元,占84%;项目支出210.82万元,占16%;经营支出0万元,占0%。如图所示:
图2:支出决算结构饼状图
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入1304.24万元,比2018年度减少108.88万元,降低8%,主要是非税收入减少;本年支出1301.26万元,减少106.31万元,降低8.2%,主要是非税收入减少。
图3:财政拨款收支情况
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1304.24万元,完成年初预算的97.3%,比年初预算减少36.51万元,决算数小于预算数主要是非税收入减少;本年支出1301.26万元,完成年初预算的97%,比年初预算减少39.49万元,决算数小于预算数主要是非税收入减少。
图4:财政拨款收支预决算对比情况
(三)财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出1301.26万元,主要用于以下方面一般公共服务(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出1159.37万元,占89.1%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 67.39万元,占5.2%;住房保障(类)支出46.59万元,占3.6%;卫生健康支出27.91万元,占2.1%。
图5:财政拨款支出决算结构(按功能分类)
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.44万元,其中:人员经费 836.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费254.08万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计23.03万元,比年初预算增加5.18万元,增长22.5%,主要是我院出去办案增多;比2018年度决算减少6.21万元,降低27%,主要是我院机构改革办案人员转隶到监察委。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。
(二)公务用车购置及运行维护费支出22.88万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费比年初预算增加5.38万元,增长24%,主要是我院2019年案件较多;比2018年度决算减少5.67万元,降低20%,主要是我院机构改革,转隶到监察委。其中:
公务用车购置费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置数量0辆。未发生“公务用车购置”经费支出
公务用车运行维护费支出22.88万元。本部门2019年末单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出比年初预算增加5.38万元,增长24%,主要是我院案件增多;比2018年度决算减少5.67万元,降低20%,主要是我院机构改革,转隶到监察委。
(三)公务接待费支出0.15万元。本部门2019年度公务接待共3批次、13人次。公务接待费支出比年初预算减少0.2万元,降低57%,主要是接待次数降低;比2018年度决算减少0.54万元,降低78%,主要是接待次数降低。
六、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我院在坚持过去一些行之有效制度的基础上,逐步探索建立与绩效管理相适应的管理办法、标准体系、业务规程等规章制度,切实推进绩效管理工作。细化支出科目,可以达到规范预算行为的效果。为真实反映经费保障体制改革后检察业务经费支出情况,我院规范了总账科目和经费支出明细科目,便于绩效考评和财务监督,提高资金使用效益。完善经费管理,加强刚性约束,能起到反对铺张浪费的作用。分别从经费管理责任、公务接待规模等方面,严格经费报销流程,严控三公经费支出,严格预算刚性约束,将反对铺张浪费工作落到实处。
(二)项目绩效自评结果。
我院审计监督,让“过紧日子”的要求变成看得见、摸得着的内容。我院每年都聘请审计机构对财务、资产等进行审计。随着检察业务的不断增长,检察经费需求不断增加,在预算支出不断压缩的背景下,要想“好钢用在刀刃上”,必须保证每一笔支出都是工作必须,都是经过严格论证,都是预算在先,同时充分整合各方需求,集约考虑,资源共享,物尽其用,努力实现每一笔经费效益的最大化。
(三)重点项目绩效评价结果。
我院业务的不断增长,我院经费需求不断增加,在预算支出不断压缩的背景下,必须保证每一笔支出都是工作必须,都是经过严格论证,都是预算在先,同时充分整合各方需求,集约考虑,资源共享,物尽其用,努力实现每一笔经费效益的最大化。如我院特困救助基金,经本人申请,村里出具证明等相关资料,在经院领导层层审核把关,综合考虑救助对象实际遭受的损害后果、有无过错及过错大小、个人及家庭经济状况等因素,对当事人进行救助资金的发放,实现了经费效益的最大化。
本部门2019年度机关运行经费支出1159.37万元,比年初预算数增加195.31万元,增长16.8 %。主要是我院人员工资上涨。较2018年度决算增加160.04万元,增长16%,主要是人员工资上涨。
本部门2019年度政府采购支出总额79万元,从采购类型来看,政府采购货物支出79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金79万元,占政府采购支出总额的100%。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,比上年增加0辆,机要通信用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套)、专用设备1台(套),与上年持平。
1、本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况,无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分
名词解释
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。