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大厂回族自治县人民检察院 2020年部门预算信息公开

时间：2020-02-20　　作者：　　新闻来源：　　【字号：大 | 中 | 小】

大厂回族自治县人民检察院

2020年部门预算信息公开目录

一、2020年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

廊坊市大厂回族自治县人民检察院2020年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市大厂回族自治县人民检察院2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

廊坊市大厂县人民检察院对大厂县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）打击犯罪、保障人权、维护司法公正。全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。加大办案力度，提高办案质量。

（二）保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。使我县未检在全市检察机关位于先进行列

（三）加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

（四）加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助人合法权益。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力,为检察工作顺利开展提供保障。

机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

大厂回族自治县人民检察院	行政	副处级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门全部收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年年预算收入1490.37万元，其中：一般公共预算收入1490.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市大厂回族自治县人民检察院2020年度部门支出预算的总体情况。2020年支出预算1490.37万元，其中基本支出1036.54万元，包括人员经费925.5万元和日常公用经费111.04万元；项目支出453.83万元，主要办公楼维修、查办案件经费、干警意外伤害保险、中央转移支付办案业务费、中央转移支付装备经费。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排1490.37万元，较2019年预算增加149.62万元，其中：基本支出增加72.48万元，主要为增加人员经费支出77.07万元,减少日常公用经费4.59万元；项目支出增加77.14万元，主要增加了办公楼维修加固。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排111.04万元，主要用于检察院办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。机关运行经费是指各部门的公务经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我院“三公”经费预算安排17.84万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费17.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费17.5万元)；公务接待费0.34万元。公务接待费较2019年减少0.01万元，原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。公务用车购置及运维费与2019年持平。

五、绩效预算信息

第一部分 总体绩效目标

2020年，全市检察机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中央，省市委和上级院决策部署，坚持围绕中心、服务大局，全面履行检察职能，强化队伍建设，努力推动全市检察工作全面协同跨越发展，为加快建设新时代经济强市、美丽廊坊作出更大贡献。一是更加精准服务全市工作大局。坚定不移聚焦大局服务大局保障大局，找准检察工作服务大局的切入点，落细落实工作举措，充分发挥检察机关法律监督职能作用。刑事案件办理数达到300件以上，出庭意见被采纳案件占全部案件比例高于80%。二是全力维护社会和谐稳定。严厉打击各类严重刑事犯罪，继续深入开展扫黑除恶专项斗争，深化检察环节社会综合治理，深入推进社会矛盾排查化解，震慑犯罪，减少刑事案件发案率，群众满意度达到90%以上。三是抓实抓好“四大检察”监督职责履行。坚持以办案为中心，进一步做好刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做优公益诉讼工作。打击犯罪、保障人权、维护司法公正，推动检察工作全面协调充分发展。坚持监督与办案并重，规范行使抗诉、检察建议、纠正违法、调查核实、查办司法工作人员职务犯罪等职权，努力实现精准有力监督，使工作考核优秀率和群众满意度全省领先。四是进一步加强检察机关自身建设。扎实开展检察业务素能培训，提高人员整体素质，坚持严管与厚爱相结合，持之以恒推进全面从严治党、从严治检。

二、分项绩效目标

（一）侦查监督

绩效目标：通过行使检察权，对刑事案件进行审查逮捕、立案监督，同时对侦查活动进行监督，从而打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

绩效指标：2020年错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率低于1%；批延准确率达到100%；立案和侦查活动监督完成率达到100%。

（二）公诉和审判监督

绩效目标：全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，惩治犯罪，保障涉案人合法权益，维护司法公正。

绩效指标：2020年办理案件数达到300件以上；出庭意见法院采纳率达到80%以上；诉讼期限内审结案件占全部案件比例达到98%。

（三）民事行政诉讼监督

绩效目标：通过行使检察权，对民事案件与行政案件进行审查，并依法提出抗诉，保障和维护公民合法权益，化解社会矛盾。

绩效指标：民事案件抗诉案件再审改变率不低于70%；当事人对民事行政申请监督案件满意度达到80%；不支持监督申请决定息讼息访率不低于50%；检察建议采纳率达到80%。

（四）刑事执行检察

绩效目标：2020年对廊坊辖区看守所和社会矫正机构进行一次集中巡查，重点对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限进行监督检查，对羁押必要性进行审查，保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。

绩效指标：按照省院要求建设一级规范化监察室1个；监督行为及效果，被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度达到95%以上；纠正意见或建议的采纳率达到90%以上。

（五）未成年人刑事检察

绩效目标：保障未成年人合法权益，减少未成年人刑事案件发案数，使我市未成年人检察工作在全省检察机关位列前茅。

绩效指标：2020年针对驻廊中小学每月至少开展一次法律讲课，提高未成年人法律意识和自我保护能力。未成年人刑事案件指导率达到95%以上；未成年人刑事案件办理达到受理案件的90%；附条件不起诉案件占受理未成年刑事案件数高于10%；案件办结率达到全年受理案件的80%；涉案未成年人实施心理疏导、亲情会见、庭审教育、不起诉宣布教育、案后帮扶等特殊检察制度占全部受理案件的比例不低于70%；不捕、不诉率高于40%。

（六）司法辅助

绩效目标：加强各项检察辅助职能，促进“四大检察”业务工作，为检察业务提供有力保障。

绩效指标：2020年司法鉴定实验室建设程度；司法鉴定案件办结率；法警装备购置率；出警次数。

（七）检察公益诉讼

绩效目标：办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，充分发挥检察机关法律监督职能作用，促进依法行政、严格执法，维护宪法法律权威，维护社会公平正义，维护国家和社会公共利益。

绩效指标：2020年开展检察公益诉讼法律宣传次数4次；2020年立案数比2019年增长85%；同比上年度诉前检察建议提出增长85%；同比上年度提起诉讼情况增长85%。

（八）涉检信访办理

绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求，化解社会矛盾。

绩效指标：法定期限内办结率达到90%；有效化解涉检信访矛盾率达到90%；错案率低于5%。

（九）举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助

绩效目标：2020年加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

绩效指标：举报线索处置率达到100%；司法救助率90%；刑事申诉案件结案率90%；涉检国家赔偿率90%；涉检国家赔偿和刑事申诉案件错案率低于5%；法定期限内办结率达到100%；举报移送立案率不低于50%。

（十）综合业务管理

绩效目标：提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

绩效指标：2020年，发挥工作职能，各项综合业务管理工作在6月完成全年工作的60%，10月完成全年工作的90%。

（十一）综合事务管理

绩效目标：为检察工作顺利开展提供保障。

绩效指标：2020年，发挥工作职能，各项综合事务管理工作在6月完成全年工作的60%，10月完成全年工作的90%。

三、工作保障措施

(一)、加强思想教育。进一步强化理论武装。深刻学习和领会习近平中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，不断改进学习方法，注重联系实际学、围绕工作学、盯着问题学、融会贯通学，并用以指导实践，推动工作。要始终把讲政治作为根本要求，牢固树立“四个意识”，强化“四个自信”，自觉践行“两个维护”，不折不扣地执行党中央的决策部署。在实际工作中，要切实提高政治站位，做到观察分析形势把握好政治因素、谋划推动工作把握好政治要求、处理问题防范好政治风险，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(二)、加快重点工作进度。深入开展扫黑除恶专项斗争，坚持对涉黑涉恶案件提前介入，加快办案节奏，加强对涉黑涉恶案件的立案监督、侦查活动监督、审判活动监督，认真落实“一案三查”要求，推动“扫黑”和“打伞”同步进行。加大公益诉讼工作力度，以办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有土地使用权出让等领域案件为重点，持续加大公益诉讼办案力度。依法履行服务大局职能，细化硬化各项举措。积极推进平安廊坊建设，注重参与社会治理，发挥12309检察服务中心职勇，着力提升服务群众的质量和效果，提高群众满意度。。

(三)、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(四)、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保在6月底前支出进度达标。

(五)、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控、发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(六)、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(七)、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(八)、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(九)、加强宣传培训调研等。加强人员培训，调高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效整理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分资金绩效目标

1、办公楼维修加固及箱变改造绩效目标表

151002大厂回族自治县人民检察院						单位：万元
项目编码	151-0701-YBN-C02A		项目名称	办公楼维修加固及箱变改造
预算规模及资金用途	预算数	154.80	其中：财政资金	154.80	其他资金
	我院办公楼建于1995年，截至目前并未大规模改造过，目前出现线路老化，设施陈旧、能源利用率低、部分房屋楼板已经出现坍塌热力、电力管网急需更换。该项目资金投资154.8万元
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、通过修缮办公楼，满足办公办案的需求。 2、完成检察院办公楼维修加固，满足办公需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2790.96	建设,改造维修加固办公楼	1处	土地产权证
	质量指标	项目验收	项目验收合格率	≥95百分比	工作要求
	时效指标	完成时间	按照工程计划支出	1年	按照合同时间
效果指标	社会效益指标	提高干警办案	提高干警办案效率	100百分比	干警办案效率
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	职工满意度	≥100百分比	问卷调查

2、查办案件经费绩效目标表

151002大厂回族自治县人民检察院						单位：万元
项目编码	151-0401-YBN-4LZD		项目名称	查办案件经费
预算规模及资金用途	预算数	25.10	其中：财政资金	25.10	其他资金
	2020年为检察工作顺利开展提供保障，提高执法水平和办案质量，提升检察机关工作法律监督能力，确保全年各项检察工作支出。我院2020年预计出差次数838次，预计费用15.1万元预计公车加油2万元。办公耗材（A4纸、笔、电池、硒鼓、粉墨等）费用8万元。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、通过项目的开展实现确保全年支出。 2、为检察工作顺利开展提供保障，提高执法水平和办案质量，提升检察机关工作法律监督能力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	人均办案经费	≥838次	按照往年统计
	质量指标	办案经费拨付及时率	正常运行比例率	100百分比	工作需要
	时效指标	全年办案经费	按月按需支付	1年	工作需要
效果指标	社会效益指标	办案天数	正常运行率	≥90天	办案时长
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	办案人员满意度	≥90百分比	问卷调查

3、干警意外伤害保险绩效目标表

151002大厂回族自治县人民检察院						单位：万元
项目编码	151-0701-JBN-TKOG		项目名称	干警意外伤害保险
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金
	2020年为我院在职在编41人检察干警缴纳意外伤害保险从而为工作顺利开展提供有力的保障
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100.00
绩效目标	1、通过项目的开展实现检察干警的保障，为检察干警工作顺利开展。 2、完成检察干警的保障

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检察干警	检察干警41人	1项	2020年为我院在职在编41人检察干警缴纳意外伤害保险
产出指标	质量指标	干警意外伤害保险完整性	保障干警意外伤害保险完整度	100百分比	2020年为我院在职在编41人检察干警缴纳意外伤害保险
效果指标	社会效益指标	保障干警	完成干警的保障	≥90百分比	2020年为我院在职在编41人检察干警缴纳意外伤害保险
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	干警满意度	≥100百分比	问卷调查

4、关于提前下达2020年省级基层公检法司转移支付资金的通知（业务费）绩效目标表

151002大厂回族自治县人民检察院						单位：万元
项目编码	151-0701-JBN-GYI2		项目名称	关于提前下达2020年省级基层公检法司转移支付资金的通知（业务费）
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
	2020年为检察工资顺利开展、提高执法办案水平,提升检察机关法律监督能力,确保全年各项检察工作支出。我院2020年预计出差750次，预计费用15万元；预计印刷宣传册1000本，预计费用5万元；购置办案书籍、办案邮电费支出等共计5万元。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20.00		40.00	80.00	100.00
绩效目标	1、通过项目的开展，确保全年支出。 2、为检察工资顺利开展、提高执法办案水平,提升检察机关法律监督能力,

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目预算控制数	25	25万元
	数量指标	次数	人均差旅费	≥750次	根据以往数据
	质量指标	办案经费拨付及时率	正常运行比例率	100百分比	工作需要
	时效指标	全年办案经费	按月按需支付	1年	工作需要
效果指标	社会效益指标	办案天数	正常运行率	≥90天	办案时长
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	办案人员满意度	≥90百分比	问卷调查

5、关于提前下达2020年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费）绩效目标表

151002大厂回族自治县人民检察院						单位：万元
项目编码	151-0701-JBN-DSIU		项目名称	关于提前下达2020年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费）
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金
	建设公益诉讼实验室,购置笔记本电脑6台
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100.00
绩效目标	1、完成公益诉讼实验室建设,更改办公电脑 2、为检察工作顺利开展提供保障,提高办案质量.

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益诉讼实验室1间,电脑6台	7台	≥7台	省级冀财政法[2019]23号
	时效指标	1-12月	完成时间	1年	省级冀财政法[2019]23号
	成本指标	项目预算控制数	12	12万元	省级冀财政法[2019]23号
	质量指标	合格率	验收合格率	100百分比	省级冀财政法[2019]23号
效果指标	社会效益指标	工作效率与信息化水平	工作效率与信息化水平得到提高	>90百分比	省级冀财政法[2019]23号
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	使用人员满意度	≥90百分比	调查问卷

6、关于提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（购置费）绩效目标表

151002大厂回族自治县人民检察院						单位：万元
项目编码	151-0701-JBN-GKCZ		项目名称	关于提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（购置费）
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金
	为提高公益诉讼能力，建设公益诉讼实验室
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				80.00	100.00
绩效目标	1、建设公益诉讼实验室 2、提高公益诉讼能力和执法水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目预算控制数	14万元	14万元	中央冀财政法[2019]22号
	数量指标	实验室1间	1间	1间	中央冀财政法[2019]22号
	质量指标	合格率	验收合格率	100百分比	中央冀财政法[2019]22号
	时效指标	1-12月	完成时间	1年	中央冀财政法[2019]22号
效果指标	社会效益指标	工作效率与信息化水平	工资效率与信息化水平得到提高	≥90百分比	中央冀财政法[2019]22号
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	使用人员满意度	≥90百分比	问卷调查

7、关于提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费）绩效目标表

151002大厂回族自治县人民检察院						单位：万元
项目编码	151-0701-JBN-T5DG		项目名称	关于提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费）
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金
	为检察工资顺利开展提供保障，提升法律监督能力，确保全年支出。2020年预计维修费7万元(包括打印机更换硒鼓墨盒、电脑修理等）；预计出差70次，差旅费4万元；委托外单位审计费5万元，其他支出（办案消耗等）15万元。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00		40.00	80.00	100.00
绩效目标	1、通过项目的开展，确保全年支出。 2、为检察工资顺利开展提供保障，提升法律监督能力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目预算控制数	31	31万元	工作需要
	数量指标	次数	人均办公经费	70次	根据以往数据统计
	质量指标	办案经费拨付及时率	正常运行比例率	100百分比	工作需要
	时效指标	全年办案经费	按月按需支付	1年	工作需要
效果指标	社会效益指标	办案天数	正常运行率	≥90天	办案时长
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	办案人员满意度	≥90百分比	问卷调查

8、宽带租赁费绩效目标表

151002大厂回族自治县人民检察院						单位：万元
项目编码	151-0701-YBN-3RM8		项目名称	宽带租赁费
预算规模及资金用途	预算数	8.22	其中：财政资金	8.22	其他资金
	为满足互联网办公系统的要求，我院需要租赁光纤互联网提速扩容业务。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、完成检察系统宽带租赁费用，提高工作效率 2、为检察工作顺利开展提供保障，提高执法水平和办案质量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	条	外网1条	1条	为保障检察信息综合体制化实现着数据共享
	质量指标	正常使用率	正常天数	≥360天	正常使用天数
	时效指标	11月	支付时间	≥11月份	为实现互联网办公需要
效果指标	社会效益指标	保证正常使用天数	断网天数	≤5天	为实现互联网办公需要
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	使用干警满意度	≥90百分比	问卷调查

9、密码传真收发机，机柜远程监控系统及视频会议机绩效目标表

151002大厂回族自治县人民检察院						单位：万元
项目编码	151-0701-YBN-7Q2H		项目名称	密码传真收发机，机柜远程监控系统及视频会议机
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金
	各院需向国家保密局指定厂家购置密码传真机1台费用1万元、专用传真机1台费用1万元、专用操作机1台费用2万元共需4万元，实现市院对所管辖各县院密码机柜的远程监控系统费用15万元、视频会议机一套费用12万元。（机密）
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、通过购买专项设备提高检察办案质量。 2、为检察工作顺利开展提供保障，提高执法水平和办案质量，提升检察机关工作法律监督能力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	密码传真机1台/专用传真机1台/专用操作机1台/视频会议机1台/远程监控系统1台	5台	5套	关于做好2019年密码项目预算工作申报的通知
	质量指标	合格使用率	验收合格率	100百分比	关于做好2019年密码项目预算工作申报的通知
	时效指标	1-12月	完成时间	1年	关于做好2019年密码项目预算工作申报的通知
效果指标	社会效益指标	工作效率用与信息化水平	工作效率与信息化水平得到提高	≥90百分比	关于做好2019年密码项目预算工作申报的通知
效果指标	可持续影响指标	时效	可使用时间	≥3年	关于做好2019年密码项目预算工作申报的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	检察干警满意度	≥90百分比	问卷调查

10、扫黑除恶专项绩效目标表

151002大厂回族自治县人民检察院						单位：万元
项目编码	151-0701-YBN-IH6M		项目名称	扫黑除恶专项
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金
	按照《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步开展扫黑除恶工作宣传巩固党的执政基础，在全国开展扫黑除恶专项斗争。用于中小学宣传和街上行人宣传。预计宣传次数12次，预计宣传人数6000人、宣传品：宣传手册、宣传板、大小笔记本、扫黑除恶伞、扫黑手提袋、宣传大屏等。主要以宣传册和视频宣传为主。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、通过《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求，提高保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，在全国开展扫黑除恶专项斗争。 2、不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扫黑宣传品	宣传手册/宣传板/大小笔记本/伞/手提袋/毛巾	1项	按照《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求
	质量指标	宣传品	宣传品合格率	100百分比	按照《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求
	时效指标	完成时间	1-12月	12月	按照《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求
效果指标	社会效益指标	知晓率	保障扫黑除恶的运行和宣传知晓率	100百分比	按照《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	上级肯定满意度	≥95百分比	调查问卷

11、涉密机房维护更新、网络维护费用、办案辅助软件绩效目标表

151002大厂回族自治县人民检察院						单位：万元
项目编码	151-0701-YBN-T3UV		项目名称	涉密机房维护更新、网络维护费用、办案辅助软件
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金
	完成涉密机房软件维护更新，满足办公办案使用需求。涉密网络维护更新33万元，网络维护费8万元，办案辅助软件12万元。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、满足办案使用需求 2、完成涉密机房软件维护更新，满足办公办案使用需求，提高执法水平和办案质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	套	3套软件	3套	廊检技[2016]2号
	数量指标	正常使用率	正常使用天数	≥360天	廊检技[2016]2号
	时效指标	1-12月	1-12月支付	≥12月	廊检技[2016]2号
效果指标	社会效益指标	保障正常工作开展	断网天数	≤5天	廊检技[2016]2号
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	检察干警满意度	≥90百分比	问卷调查

12、政府购买服务绩效目标表

151002大厂回族自治县人民检察院						单位：万元
项目编码	151-0401-JBN-MHKH		项目名称	政府购买服务
预算规模及资金用途	预算数	68.30	其中：财政资金	68.30	其他资金
	2020年1月份加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障加强办案质量，支出需求资金68.3万元。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、通过项目的开展实现检察业务辅助职能职能，保障办案业务质量的实现。 2、通过项目的开展完成检察辅助，实现办案质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人次	10人	≥10人	关于增拨检察辅助人员业务经费的请示
	质量指标	出勤率	工作时长	≥8小时	国家法定工作日
	时效指标	12月份完成	1-12月	≥12月
效果指标	社会效益指标	正常运行天数	工作日天数	≥312天	国家法定工作日
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	服务人员满意度	≥90百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2020年，我院安排政府采购预算154.8万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

151人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

大厂回族自治县人民检察院小计

154.8

办公楼维修加固

154.8

七、国有资产信息

廊坊市大厂回族自治县人民检察院上年末固定资产金额为1179.86万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产218.15万元，主要为计算机设备、档案升级管理等相关软件，已列入政府采购预算。详见下表。

部门固定资产占用情况表
编制部门：廊坊市大厂回族自治县人民检察院		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1595.3
1、房屋（平方米）	2823	269.19
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	7	117.58
3、单价在20万元以上的设备	1	102．00
4、其他固定资产		1106.53

八、名词解释

1、一般公共安全支出：指以维护社会稳定为核心，以创建人民满意为标准，坚持维护辖区社会治安大局稳定，提升人民群众安全感和满意度，着力解决影响社会和谐稳定的突出问题。

2、政府性基金：是指各级人民政府及其所所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3、国有资本经营是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值，实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本本使用侧重于非经营性国有资本。

4、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5、绩效预算就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

九、其它需要说明的事项

我院不涉及政府性基金预算财政拨款支出，因此以上表格没有数据。

部门预算收支总表
部门编码及名称：[151]人民检察院			预算年度：2020	金额单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	1490.37	一、一般公共服务支出
2	二、上级拨款收入		二、外交支出
3	三、事业收入		三、国防支出
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	1364.60
5	四、经营收入		五、教育支出
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	57.30
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	25.50
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	42.97
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30	本年收入合计	1490.37	本年支出合计	1490.37
31	用事业基金弥补收支差额		结余分配
32	年初结转和结余		年末结转和结余
33	合计	1490.37	合计	1490.37

部门预算收入总表
部门编码及名称：[151]人民检察院							预算年度：2020		金额单位：万元
序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
序号	功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：财政专户收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	1490.37	1490.37
2	204	公共安全支出	1364.60	1364.60
3	20404	检察	1364.60	1364.60
4	2040401	行政运行	910.77	910.77
5	2040410	检察监督	371.83	371.83
6	2040499	其他检察支出	82.00	82.00
7	208	社会保障和就业支出	57.30	57.30
8	20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.30	57.30
10	210	卫生健康支出	25.50	25.50
11	21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50
12	2101101	行政单位医疗	25.50	25.50
13	221	住房保障支出	42.97	42.97
14	22102	住房改革支出	42.97	42.97
15	2210201	住房公积金	42.97	42.97

部门预算支出总表
部门编码及名称：[151]人民检察院					预算年度：2020		金额单位：万元
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
序号	功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1490.37	1036.54	453.83
2	204	公共安全支出	1364.60	910.77	453.83
3	20404	检察	1364.60	910.77	453.83
4	2040401	行政运行	910.77	910.77
5	2040410	检察监督	371.83	0.00	371.83
6	2040499	其他检察支出	82.00	0.00	82.00
7	208	社会保障和就业支出	57.30	57.30
8	20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.30	57.30
10	210	卫生健康支出	25.50	25.50
11	21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50
12	2101101	行政单位医疗	25.50	25.50
13	221	住房保障支出	42.97	42.97
14	22102	住房改革支出	42.97	42.97
15	2210201	住房公积金	42.97	42.97

部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称：[151]人民检察院				预算年度：2020		金额单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	1490.37	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出
4			四、公共安全支出	1364.60	1364.60
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	25.50	25.50
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	42.97	42.97
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30	本年收入合计	1490.37	本年支出合计	1490.37	1490.37
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余
32	合计	1490.37	合计	1490.37	1490.37

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称：[151]人民检察院				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1490.37	1036.54	453.83
2	204	公共安全支出	1364.60	910.77	453.83
3	20404	检察	1364.60	910.77	453.83
4	2040401	行政运行	910.77	910.77	0.00
5	2040410	检察监督	371.83		371.83
6	2040499	其他检察支出	82.00		82.00
7	208	社会保障和就业支出	57.30	57.30
8	20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.30	57.30
10	210	卫生健康支出	25.50	25.50
11	21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50
12	2101101	行政单位医疗	25.50	25.50
13	221	住房保障支出	42.97	42.97
14	22102	住房改革支出	42.97	42.97
15	2210201	住房公积金	42.97	42.97

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称：[151]人民检察院				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		基本支出
序号	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1036.54	925.50	111.04
2	301	工资福利支出	716.00	716.00
3	30101	基本工资	186.85	186.85
4	30102	津贴补贴★	303.26	303.26
5	30103	奖金	13.12	13.12
6	30107	绩效工资	85.21	85.21
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	57.30	57.30
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07
9	30112	其他社会保障缴费★	2.22	2.22
10	30113	住房公积金	42.97	42.97
11	302	商品和服务支出	111.04		111.04
12	30201	办公费	11.62		11.62
13	30202	印刷费	0.82		0.82
14	30205	水费	0.82		0.82
15	30206	电费	3.69		3.69
16	30207	邮电费	28.30		28.30
17	30208	取暖费	8.18		8.18
18	30209	物业管理费	2.46		2.46
19	30211	差旅费	4.10		4.10
20	30216	培训费	2.40		2.40
21	30217	公务接待费	0.34		0.34
22	30228	工会经费	4.32		4.32
23	30229	福利费	3.94		3.94
24	30231	公务用车运行维护费★	17.50		17.50
25	30239	其他交通费用★	22.55		22.55
26	303	对个人和家庭的补助	209.50	209.50
27	30302	退休费	99.91	99.91
28	30309	奖励金	109.59	109.59

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称：[151]人民检察院				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1		合计
注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称：[151]人民检察院				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1		合计
注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称：[151]人民检察院					预算年度：2020	金额单位：万元
序号	项目	资金来源
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	17.84	17.84
2	一、因公出国（境）费
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费
4	其他因公出国（境）费
5	二、公务用车购置及运维费	17.50	17.50
6	其中：公务用车购置费
7	公务用车运行维护费	17.50	17.50
8	三、公务接待费	0.34	0.34

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