大厂回族自治县人民检察院2020年度部门决算公开

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1399.79万元，完成年初预算的100%。本年支出1402.77万元，完成年初预算的100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出1402.77万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出0万元，占0%，；公共安全类（类）支出1289.01万元，占91.89%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 52.64万元，占3.75%；住房保障（类）支出39.43万元，占 2.81%;卫生健康支出21.69万元，占1.55%。如图所示：

 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出949.15万元，其中：人员经费 838.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 110.85万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.84万元，支出决算为22.27万元，完成预算的124.83%,较预算增加4.43万元，增长24.83%，主要是我院办案增多，车辆运行较多；较2019年度减少0.76万元，降低3.4%，主要是我院根据规定节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%.

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出22.27万元，完成预算的100%，其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度我院未购置公务用车，与2020年预算数持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量7辆,发生运行维护费支出22.27万元。公车运行维护费支出较预算数持平；较上年减少0.76万元，降低3.4%，主要是主要是我院根据规定节约经费。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.0656万元，完成预算的19.29%。发生公务接待共1批次、10人次。公务接待费支出较预算减少0.2744万元，降低80.71%,主要是我院严格按照接待费管理实施办法；较上年度减少0.08万元，降低23.53%,主要是我院严格按照接待费管理实施办法。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金453.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对“扫黑除恶专项经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对扫黑除恶专项经费项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我院开展扫黑除恶经费专项资金大大提高了人民生活安全不断增强人民的幸福感、安全感、维护社会稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映扫街除恶专项经费绩效自评结果。

（1）扫黑除恶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治永安；二是不断增强人民获得幸福感、安全感、维护社会稳定。

（2）扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：我院通过扫黑除恶专项经费项目提高保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治永安；不断增强人民获得幸福感、安全感、维护社会稳定。

(三）财政评价项目绩效评价结果

  我院未进行财政评价项目绩效。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出110.85万元，比2019年度减少115.5万元，减少51.03%。主要原因是人员减少，办公经费减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额238.8万元，从采购类型来看，政府采购货物支出84万元、政府采购工程支出154.8万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。